ROI без холда и апрува — это не прибыль, а самообман в трекере

Давайте декомпозируем этот кейс на составляющие метрики. Базовая формула ROI = (rev - spend) / spend × 100% работает только после учета реального апрува и задержки выплат. До этого вы считаете не деньги, а номинальный стат в ПП.

Правильная модель:
— spend фиксируем по дате клика;
— лиды считаем по дате конверсии;
— rev считаем только по апрувнутым лидам;
— холд выносим в cashflow, а не в ROI;
— отмены и треш не прячем в «позже доапрувят».

Типовая ошибка: байер видит ROI 40% по pending и масштабирует дейли. После апрува 55% фактический ROI становится минусовым, потому что EPC падает, CPA остается тем же, а оборот зависает в холде. Цифры не врут, в отличие от авторов успешных кейсов.

Минимальная таблица для контроля: date / spend / leads / approve% / approved rev / real CPA / EPC / cash gap. Если cash gap больше допустимого оборота, связка может быть плюсовой на бумаге, но убьет ликвидность.

Итог: реальный ROI считайте только по approved rev, а холд отдельно оценивайте как нагрузку на оборотку. Связка сходится в плюс, но масштабировать её в лоб не получится.