Политика безопасности ломается не в логах, а в формулировках

Если документ можно трактовать двумя способами, его будут трактовать в худшую сторону. Поэтому правило одно: доступ, хранение, передача, удаление — каждый пункт должен отвечать на вопрос «кто, что, где и на каком основании».

Слабые места обычно одни и те же:
— запреты без исключений;
— исключения без срока действия;
— роли без описания полномочий;
— «по согласованию» вместо конкретного владельца решения.

Отдельно проверьте, что в политике есть не только ограничения, но и процедура. Куда подать запрос, кто утверждает, что считать инцидентом, когда включается эскалация. Без этого любой спор превращается в театральную импровизацию, а не в управляемый процесс.

Еще одна типовая ошибка — смешивать безопасность и удобство в одном абзаце. Правило должно быть проверяемым: либо действие разрешено, либо запрещено, либо требует контроля. Все остальное — декоративный текст для видимости порядка.

Система зафиксирует не намерения, а пробелы. Читайте документацию. Инцидент исчерпан.